Одним з питань порядку денного 6-ої сесії міської ради був Звіт про виконання  бюджету міста Нетішина за 2015 рік.
 Наведемо нетішинцям коротеньку інформацію по основним показникам.

 

                                                             ДОХОДИ
1) За 2015 рік до доходної частини загального та спеціального фондів бюджету міста  (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 105,3 млн грн.  при плані 97,5 млн грн. Виконання плану становить 108,1%.

2) До загального фонду бюджету міста (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло податків, зборів (обов’язкових платежів) 99,2 млн грн.,  що становить 106,3 відсотка від плану.

Надходження до загального фонду бюджету міста складають (у відсотках) від:

– ВП «ХАЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» – 64,4%;

– ДП НАЕК «Енергоатом» – 0,4%;

– суб’єктів підприємницької діяльності – 23,1%, у тому числі: юридичних осіб – 15,3%, фізичних осіб – 7,8%;

– бюджетної сфери -10,0%;

– підприємств комунальної форми власності – 2,1%.

бюджет

а) Найбільшу питому вагу (78,9%) в надходженнях загального фонду бюджету міста займає податок та збір на доходи фізичних осіб. Надходження його склали   78300,1 тис. грн. при плані 73161,1 тис. грн. План виконано на 107,0%.

б) Другим джерелом доходів бюджету міста є плата за землю, питома вага якої в загальній сумі доходів загального фонду складає 9,7%. Надходження плати за землю склали 9594,8 тис.грн. при плані 9322,6 тис.грн. Виконання плану становить 102,9%.

в) Третім за обсягом джерелом доходів бюджету міста є єдиний податок, надходження

якого склали 5375,0 тис.грн. при плані 5184,0 тис.грн. Виконання плану становить 103,7%. Питома вага податку у сумі доходів загального фонду бюджету міста складає 5,4%.

г) Четвертим за обсягом і новим джерелом доходів  бюджету міста є акцизний податок з реалізації підакцизних товарів, надходження якого склали 4216,8 тис.грн. Питома вага податку у загальній сумі доходів загального фонду бюджету  міста складає 4,2%.

 

3) до спеціального фонду бюджету міста (без офіційних трансфертів) надійшло 6142,6 тис.грн. У порівнянні з минулим роком надходження зросли на 1517,9 тис.грн.

бюджет 2

 

Найбільшу питому вагу у структурі спеціального фонду, без офіційних трансфертів, займають власні надходження бюджетних установ – 96,6 відсотка або 5932,5 тис.грн.

 

 

 

                                                         ОСНОВНІ СУБВЕНЦІЇ З ДЕРЖАВНОГО бюджету

  • 28,8 млн грн – Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
  • 46,36 млн грн – Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
  • 2,8 млн грн – Cубвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження
  • 36,6 млн грн – Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу
  • 4,07 млн грн – Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот

 

                                                            ВИДАТКИ

Загальний фонд

За підсумками 2015 року видаткова частина бюджету міста по загальному фонду виконана у сумі 191,8 млн грн., або на  97% до затвердженого розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін. Найбільша питома вага видатків загального фонду становить по:

  • заклади освіти – 59055,1 тис.грн. – 31% ;
  • соціальний захист населення – 45451,2 тис.грн. – 24% ;
  • охорона здоров’я – 41143,5 тис.грн. – 21% ;
  • реверсна дотація – 15056,4 тис.грн. – 8 % ;
  • органи місцевого самоврядування – 13024,3тис.грн.- 7% ;
  • заклади культури – 9068,8 тис.грн. – 5%;
  • житлово – комунальне господарство – 5588,9 тис.грн.- 3%.

Основні суми видатків спрямовані на :

  • оплату праці і нарахування на заробітну плату -109559,8 тис.грн.- 57%;
  • соціальне забезпечення – 42658,0 тис.грн. – 22% ;
  • поточні трансферти – 22194,1 тис.грн. – 12% ;
  • оплата комунальних послуг і енергоносіїв – 4852,6 тис.грн. – 2% ;
  • продукти харчування – 3676,0 тис.грн. – 2% ;
  • оплата послуг (крім комунальних) – 3090,3 тис.грн. – 1% .

Спеціальний фонд

Касові видатки за 2015 рік склали 27526,7 тис.грн., зокрема по галузях: „Державне управління” – 1176,6 тис.грн., „Освіта” – 8708,2 тис.грн., „Охорона здоров’я” – 1593,4 тис.грн., „Соціальний захист” 869,9 тис.грн., „Житлово – комунальне господарство” – 6888,6 тис.грн., ”Культура і мистецтво” – 2102,2 тис.грн., „Фізична культура і спорт” – 230,6 тис.грн., „Будівництво” – 2102,3 тис.грн., „Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок” – 1424,6 тис.грн., „Цільові фонди” – 57,5 тис.грн., „Видатки не віднесені до основних груп” – 2372,8 тис.грн.

 

ВТРАТИ БЮДЖЕТУ

За 2015 рік допущено втрати бюджету міста по надходженнях плати за землю у сумі 1,98 млн грн., у тому числі за рахунок:

– користування земельними ділянками без правоустановчих документів    – 331,8 тис.грн.;

–  розмір річної орендної плати за землю по 4 договорах оренди землі нижчий 3% нормативно-грошової оцінки землі, що суперечить вимогам статті 21 Закону України «Про оренду землі»,  втрати складають  –   1015,6 тис. грн.;

–  не укладення додаткових угод про зміну розміру орендної плати, по яких цей розмір не відповідає розрахованому відповідно до нової нормативно-грошової оцінки землі, яка вступила в дію з 1 січня 2014 року втрати по 18 договорах оренди землі складають –   636,3 тис.грн.

 

заступник голови Постійної комісія НМР з питань

бюджету, фінансів, податкової та тарифної політики           Камозін Юрій

 

З повним переліком документів по звіту  Бюджет-2015  ви можете ознайомитися на сайті НМР  – http://www.netishynrada.gov.ua/miska/proektu/6-7
Повний текст пояснювальної записки фінансового управління –
про виконання бюджету міста Нетішина Пояснююча записка за 2015 рік